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提到货代发票✿✿，有的会说✿✿：我们收到的是“0%”货代发票✿✿，有的会说✿✿：我们收到的是“免税”货代发票✿✿。
解析✿✿：发票项目名称为经纪代理服务*代理运费✿✿，属于现代服务-商务辅助服务✿✿，跨境代理运输适用免税下一件时尚购物社区✿✿。只有实际提供国际运输服务的企业（如船公司）才能开具零税率发票✿✿，其提供的服务属于交通运输服务✿✿。
解析✿✿：发票项目“国际货运代理费”与税率“免税”相匹配✿✿，但是实务中货代结算时必发bifa官方网站✿✿，可能不区分“报关费”“国内运输费”“国际运输费”✿✿，直接一揽子开具”免税”的“国际货运代理费”✿✿，很明显发票项目没有如实反映业务✿✿。
【总结】务必核对项目名称与费用明细必发bifa官方网站✿✿，确保“形式”与“实质”完全统一✿✿。合规的发票✿✿，必须二者兼备✿✿！
对于出口企业来说✿✿，若没有及时自查并整改不合规发票✿✿，会存在增值税✿✿、出口退税及企业所得税的“三重损失”✿✿。
专票可能涉及增值税转出✿✿：取得不合规的增值税专用发票必发bifa官方网站✿✿，其进项税额不得从销项税额中抵扣✿✿，若已经抵扣✿✿，需要进项税额转出✿✿。
例✿✿：取得以下“配送服务费”的专票✿✿，形式上发票项目&税率合规✿✿，先进行了抵扣勾选✿✿，事后发现实际的业务不仅仅是配送还包括报关✿✿，则该张发票实质不合规✿✿，需要将前期抵扣的进项税额做转出处理✿✿。
影响出口退税的要素很多✿✿，备案单证的合规性是重要影响要素之一✿✿，若取得的国内运输发票✿✿、国际代理运输服务费发票✿✿、报关费发票不合规✿✿，将关联备案单证的合规性✿✿，从而影响出口退税✿✿。
【政策依据】国家税务总局关于进一步便利出口退税办理 促进外贸平稳发展有关事项的公告（国家税务总局公告2022年第9号）
（一）纳税人应在申报出口退（免）税后15日内✿✿，将下列备案单证妥善留存✿✿，并按照申报退（免）税的时间顺序✿✿，制作出口退（免）税备案单证目录✿✿，注明单证存放方式✿✿，以备税务机关核查✿✿。
1.出口企业的购销合同（包括✿✿：出口合同✿✿、外贸综合服务合同✿✿、外贸企业购货合同✿✿、生产企业收购非自产货物出口的购货合同等）✿✿；
2.出口货物的运输单据（包括✿✿：海运提单✿✿、航空运单✿✿、铁路运单✿✿、货物承运单据下一件时尚购物社区✿✿、邮政收据等承运人出具的货物单据✿✿，出口企业承付运费的国内运输发票✿✿，出口企业承付费用的国际货物运输代理服务费发票等）✿✿；
3.出口企业委托其他单位报关的单据（包括✿✿：委托报关协议✿✿、受托报关单位为其开具的代理报关服务费发票等）✿✿。
纳税人无法取得上述单证的✿✿，可用具有相似内容或作用的其他资料进行单证备案✿✿。除另有规定外✿✿，备案单证由出口企业存放和保管✿✿，不得擅自损毁✿✿，保存期为5年✿✿。
【政策依据】国家税务总局关于《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》有关问题的公告（国家税务总局公告2013年第12号 ）
(八)出口企业或其他单位未按规定进行单证备案(因出口货物的成交方式特性✿✿，企业没有有关备案单证的情况除外)的出口货物✿✿，不得申报退(免)税✿✿，适用免税政策✿✿。已申报退(免)税的✿✿，应用负数申报冲减原申报✿✿。
擎天全税通无纸化单证备案管理系统再升级✿✿，告别单证备案手忙脚乱✿✿！系统直连电子口岸✿✿、单一窗口✿✿、税局✿✿，智能采集80%单证资料✿✿，减少人为下载内部传递的工作量✿✿；针对无法在线采集的单证✿✿，支持文件同步智能上传✿✿，ai识别✿✿，海关总署替代文件生成✿✿；支持快速审核下一件时尚购物社区✿✿，合规检查✿✿，并就资料缺失项邮件或短信通知对应人员✿✿，强化预警机制方便管理✿✿。
不涉及税前扣除✿✿、纳税调整✿✿：若取得的货代发票没有通过损益类科目入账✿✿，以往来款科目入账的✿✿，不涉及税前扣除✿✿，也不影响企税✿✿；
涉及税前扣除✿✿、纳税调整✿✿：取得的货代发票通过成本✿✿、费用等损益类科目入账✿✿，会影响企税✿✿，区分不同情形✿✿：
②本年度发生且未汇算清缴✿✿：在当年度汇算清缴期结束前✿✿，及时沟通对方补开✿✿、换开发票✿✿，补开✿✿、换开后符合规定的✿✿，可以作为税前扣除凭证✿✿；若开票方注销✿✿、撤销等特殊情形必发bifa官方网站✿✿，则需要积极收集业务真实性资料并与税务机关进行沟通✿✿，否则本年度无法税前扣除✿✿。
【政策依据】国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告（国家税务总局公告2018年第28号）
第十四条 企业在补开✿✿、换开发票✿✿、其他外部凭证过程中✿✿，因对方注销✿✿、撤销✿✿、依法被吊销营业执照✿✿、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开✿✿、换开发票✿✿、其他外部凭证的✿✿，可凭以下资料证实支出真实性后下一件时尚购物社区✿✿，其支出允许税前扣除✿✿：
（一）无法补开✿✿、换开发票✿✿、其他外部凭证原因的证明资料（包括工商注销✿✿、机构撤销✿✿、列入非正常经营户✿✿、破产公告等证明资料）✿✿；
【总结】因进项税额转出✿✿、出口退税款退还下一件时尚购物社区✿✿、补缴企业所得税均需真实现金流支付✿✿，务必重视发票合规性对税款损失的影响✿✿。
尚未取得发票✿✿：已经发生但尚未开票的业务✿✿，沟通明确开具合规发票✿✿；已经取得发票✿✿：尽量尝试与发票开具方沟通✿✿，换开不合规发票✿✿。
①协商解决✿✿：若货代公司因经营范围受限无法开具合规税率和项目的发票✿✿，可以协商业务模式或协商其按实际服务增加经营范围✿✿；②晓以利害✿✿： 明确“虚开发票”&“接受虚开发票”✿✿，会涉及罚款✿✿、信用降级✿✿、分类管理调整✿✿，构成犯罪的✿✿，甚至还会依法追究刑事责任✿✿；
③果断更换✿✿：若对方拒不配合✿✿，请果断寻求合规的合作伙伴✿✿，并保留所有业务与沟通记录必发bifa官方网站✿✿，必要时向相关部门说明情况✿✿。
【总结】切勿对发票合规心存侥幸✿✿！关乎出口退税✿✿、增值税及企业所得税的涉税合规✿✿。无论是作为接收方还是开具方✿✿，都必须坚守“形式与实质”双重合规的底线✿✿。bifa✿✿！bifa必发✿✿！运输服务✿✿，必发✿✿，必发bifa✿✿，
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